Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA TISOVEC Základná umelecká škola Tisovec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8242886767	Pevná linka	8,52	s DPH			09.10.2019	Slovak Telekom, a.s.				09.10.2019	09.10.2019
	Objednávka		Kopírka		s DPH			09.10.2014						23.02.2018
	Zmluva	10/2020	Zmluva o prepožičaní učební a kabinetov 2021	5 700.00	s DPH			18.12.2020	Základná škola Dr. V. Clementisa		Mgr. Milan Matucha	riaditeľ školy		18.12.2020
	Faktúra	62/2019	Energie + voda	570,00	s DPH			02.12.2019	Základná škola Dr. V. Clementisa				02.12.2019	02.12.2019
	Faktúra	67/2019	Energie + voda	570,00	s DPH			06.12.2019	Základná škola Dr. V. Clementisa				16.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	42/19	Odobraté obedy	65,20	s DPH			20.12.2019	Základná škola Dr. V. Clementisa				20.12.2019	20.12.2019
	Zmluva	411/2021/ODDDO	Finančná dotácia na rok 2021	1 000.00	s DPH			21.05.2021	Banskobystrický samosprávny kraj		Mgr. Milan Matucha	riaditeľ školy		21.05.2021
	Faktúra	1330007270/2021	Platba komunálne odpady za rok 2021	274,84	s DPH			19.04.2021	Mestský úrad Tisovec				21.04.2021	19.04.2021
	Faktúra	172021	Energie + voda za máj 2021	570,00	s DPH			09.06.2021	Základná škola Dr. V. Clementisa				16.06.2021	09.06.2021
	Faktúra	8284342184	Pevná linka	2,60	s DPH			04.06.2021	Slovak Telekom, a.s.				16.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	212021	Energie + voda za 06/2021	570,00	s DPH			01.07.2021	Základná škola Dr. V. Clementisa				07.07.2021	07.07.2021
	Faktúra	312021	Energie + voda za 09/2021	570,00	s DPH			04.10.2021	Základná škola Dr. V. Clementisa				04.10.2021	04.10.2021
	Faktúra	8293778647	Mobilný telefón - účet	20,00	s DPH			10.11.2021	Slovak Telekom, a.s.				10.11.2021	10.11.2021
	Faktúra	8293583542	Pevná linka za 11/2021	2,44	s DPH			10.11.2021	Slovak Telekom, a.s.				10.11.2021	10.11.2021
	Faktúra	362021	Energie + voda za 10/2021	570,00	s DPH			10.11.2021	Základná škola Dr. V. Clementisa				10.11.2021	10.11.2021
	Faktúra	402021	Energie + voda za 11/2021	570,00	s DPH			30.11.2021	Základná škola Dr. V. Clementisa				30.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	37888749	Členský poplatok za rok 2022 do AZUŠ SR	60,00	s DPH			22.02.2022	Asociácia základných umeleckých škôl SR				22.02.2022	22.02.2022
	Faktúra	3/2019	Energie + voda	570,00	s DPH			06.02.2019	Základná škola Dr. V. Clementisa				12.02.2019	12.02.2019
	Faktúra	87/2020	Madlá pre tanečný odbor	119,90	s DPH			20.11.2020	Chal-Tec GmbH		Mgr. Milan Matucha	riaditeľ školy	12.11.2020	25.11.2020
	Faktúra		Energie		s DPH			03.05.2017						09.03.2018

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 561-580/612