|
Faktúra |
8226054757
|
Pevná linka
|
17,74 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Tisovec |
|
|
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
Služba - kontrola PC
|
112,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Copia Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola Tisovec |
|
|
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
03/19
|
Odobraté obedy
|
71,82 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Tisovec |
Základná umelecká škola Tisovec |
|
|
05.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019020919
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná umelecká škola Tisovec |
|
|
04.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010927
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná umelecká škola Tisovec |
|
|
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
Služba - kontrola PC
|
112,50 |
s DPH |
|
|
26.01.2019 |
Copia Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola Tisovec |
|
|
26.01.2019 |
26.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225089520
|
Mobilný telefón - účet
|
22,98 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Tisovec |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201900193
|
Internet 012019
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
PMXnet, s.r.o. |
Základná umelecká škola Tisovec |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224027398
|
Pevná linka
|
24,98 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Tisovec |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180141227
|
Externý disk k PC/vyúčtovanie
|
70,01 |
s DPH |
|
|
05.01.2019 |
Partner Retail, s.r.o. |
Základná umelecká škola Tisovec |
|
|
30.12.2018 |
05.01.2019 |
|
|
Faktúra |
39616869
|
Hudobné nástroje a príslušenstvo/vyúčtovanie
|
239,57 |
s DPH |
|
|
05.01.2019 |
Thomann GmbH |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha |
riaditeľ školy |
30.12.2018 |
05.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180102137
|
Kovová archívna skriňa/vyúčtovanie
|
201,12 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Kovotyp s.r.o. |
Základná umelecká škola Tisovec |
|
|
30.12.2018 |
05.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1
|
Zmluva o prepožičaní učební a kabinetov strana č. 2
|
5 700.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha |
riaditeľ |
|
07.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1
|
Zmluva o prepožičaní učební a kabinetov strana č. 1
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha |
riaditeľ |
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Energie+voda za 04/2018
|
570,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha |
riaditeľ školy |
10.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
30180001
|
Rekonštrukcia klavíra Petrof - záloha
|
2 000.00 |
s DPH |
10042018
|
1
|
11.04.2018 |
PhDr. Andrea Gállová, PhD. |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha |
riaditeľ školy |
18.04.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
1
|
Generálna oprava klavíra PETROF
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
PhDr. Andrea Gállová, PhD. |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha |
riaditeľ školy |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
Energie + voda za 03/2018
|
570,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
ZŠ Tisovec |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha |
riaditeľ školy |
06.04.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
Energie
|
570,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha |
riaditeľ školy |
08.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
Energie
|
570,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha |
riaditeľ školy |
26.02.2018 |
09.03.2018 |