Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA TISOVEC Základná umelecká škola Tisovec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	37888749	Členský poplatok AZUŠ 2024	60,00	s DPH			05.02.2024	Asociácia základných umeleckých škôl SR				05.02.2024	05.02.2024
	Faktúra	22024	Energie za mesiac 01/2024	551,00	s DPH			08.02.2024	Základná škola Dr. V. Clementisa				08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	92024	Energie za mesiac 02/2024	551,00	s DPH			04.03.2024	Základná škola Dr. V. Clementisa				04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	1330011266/2024	Poplatok za TKO 2024	350,99	s DPH			11.03.2024	Mestský úrad Tisovec				11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	132024	Energie za mesiac 03/2024	551,00	s DPH			02.04.2024	Základná škola Dr. V. Clementisa				03.04.2024	03.04.2024
	Faktúra	212024	Energie za mesiac 04/2024	551,00	s DPH			06.05.2024	Základná škola Dr. V. Clementisa				06.05.2024	06.05.2024
	Faktúra	322024	Energie za mesiac 07/2024	551,00	s DPH			01.07.2024	Základná škola Dr. V. Clementisa				01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	8311163477	Mobilný telefón - účet	21,00	s DPH			10.08.2022	Slovak Telekom, a.s.				10.08.2022	10.08.2022
	Faktúra	382024	Energie za mesiac 07/2024	551,00	s DPH			09.08.2024	Základná škola Dr. V. Clementisa				09.08.2024	09.08.2024
	Faktúra	322024	Energie za mesiac 06/2024	551,00	s DPH			01.07.2024	Základná škola Dr. V. Clementisa				01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	422024	Energie za mesiac 08/2024	551,00	s DPH			18.09.2024	Základná škola Dr. V. Clementisa				18.09.2024	18.09.2024
	Faktúra	452024	Energie za mesiac 09/2024	551,00	s DPH			16.10.2024	Základná škola Dr. V. Clementisa				16.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	512024	Energie za mesiac 10/2024	551,00	s DPH			31.10.2024	Základná škola Dr. V. Clementisa				31.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	562024	Energie za mesiac 11/2024	551,00	s DPH			03.12.2024	Základná škola Dr. V. Clementisa				03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	622024	Energie za mesiac 12/2024	551,00	s DPH			09.12.2024	Základná škola Dr. V. Clementisa				09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	3360218400	Úrok z omeškania	18,40	s DPH			30.08.2022	Daňový úrad				30.08.2022	30.08.2022
	Faktúra	101000041/2022	Pokuta	30,00	s DPH			15.06.2022	Daňový úrad				15.06.2022	15.06.2022
	Objednávka		Kopírka		s DPH			09.10.2014						23.02.2018
	Faktúra	8284342184	Pevná linka	2,60	s DPH			04.06.2021	Slovak Telekom, a.s.				16.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	62/2019	Energie + voda	570,00	s DPH			02.12.2019	Základná škola Dr. V. Clementisa				02.12.2019	02.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/612