|
|
Faktúra |
8352212305
|
Služby pevnej siete
|
2,03 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha, DiS. art. |
riaditeľ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352468322
|
Služby mobilnej siete
|
8,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha, DiS. art. |
riaditeľ |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024080791
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha, DiS. art. |
riaditeľ |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
382024
|
Energie za mesiac 07/2024
|
551,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
322024
|
Energie za mesiac 06/2024
|
551,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8353990443
|
Služby pevnej siete
|
2,76 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha, DiS. art. |
riaditeľ |
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060821
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha, DiS. art. |
riaditeľ |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024090792
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha, DiS. art. |
riaditeľ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 01/2024
|
Vyhotovenie a spracovanie videozáznamu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Radoslav Kruček |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha, DiS. art. |
riaditeľ |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8355768607
|
Služby pevnej siete
|
1,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha, DiS. art. |
riaditeľ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356020940
|
Služby mobilnej siete
|
8,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha, DiS. art. |
riaditeľ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
422024
|
Energie za mesiac 08/2024
|
551,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
Spotrebný materiál pre výtvarný odbor
|
235,65 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Ján Krekáň |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha, DiS. art. |
riaditeľ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
76609515
|
Viola 4/4 s príslušenstvom
|
359,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Thomann GmbH |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha, DiS. art. |
riaditeľ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
322024
|
Energie za mesiac 07/2024
|
551,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
272024
|
Energie za mesiac 05/2024
|
551,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
MS240049
|
Výkon činnosti technika BOZP a PO v roku 2024
|
133,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2024 |
Miroslav Sirota |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha, DiS. art. |
riaditeľ |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
212024
|
Energie za mesiac 04/2024
|
551,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8345292626
|
Služby mobilnej siete
|
8,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha, DiS. art. |
riaditeľ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024040822
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha, DiS. art. |
riaditeľ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |