|
Faktúra |
|
Keyboard Yamaha
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
Energie + voda
|
570,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
12092019
|
Školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie obcí R.S. |
|
|
|
27.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240719901
|
Pevná linka
|
7,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8241843555
|
Mobilný telefón - účet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
632019
|
Školenie mzdy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
|
|
|
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Energie + voda
|
570,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242886767
|
Pevná linka
|
8,52 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
Energie + voda
|
570,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246253004
|
Mobilný telefón - účet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Kopírka
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8238572852
|
Pevná linka
|
7,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
42/19
|
Odobraté obedy
|
65,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
411/2021/ODDDO
|
Finančná dotácia na rok 2021
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
|
Mgr. Milan Matucha |
riaditeľ školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1330007270/2021
|
Platba komunálne odpady za rok 2021
|
274,84 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Mestský úrad Tisovec |
|
|
|
21.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
172021
|
Energie + voda za máj 2021
|
570,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
16.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284342184
|
Pevná linka
|
2,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
212021
|
Energie + voda za 06/2021
|
570,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
312021
|
Energie + voda za 09/2021
|
570,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8293778647
|
Mobilný telefón - účet
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |