|
Faktúra |
|
Keyboard Yamaha
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8235436491
|
Mobilný telefón - účet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
Pevná linka
|
7,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
Madlá pre tanečný odbor
|
119,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Chal-Tec GmbH |
|
Mgr. Milan Matucha |
riaditeľ školy |
12.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020
|
Zmluva o prepožičaní učební a kabinetov 2021
|
5 700.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
Mgr. Milan Matucha |
riaditeľ školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
Energie + voda
|
570,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
420051
|
Poplatok za TKO 2019
|
51,10 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
Mestský úrad Tisovec |
|
|
|
18.04.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
Energie + voda
|
570,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
Energie + voda
|
570,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
Mobilný telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8237555725
|
Mobilný telefón - účet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8238572852
|
Pevná linka
|
7,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8239689912
|
Mobilný telefón - účet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
12092019
|
Školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie obcí R.S. |
|
|
|
27.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240719901
|
Pevná linka
|
7,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8241843555
|
Mobilný telefón - účet
|
13,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
632019
|
Školenie mzdy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
|
|
|
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
Pomôcky a kancelárske potreby
|
66,87 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Ján Krekáň |
|
|
|
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
Energie a voda za 10/020
|
570,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8242886767
|
Pevná linka
|
8,52 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.10.2019 |
09.10.2019 |