|
|
Faktúra |
1330015204/2026
|
TKO 2026
|
409,89 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Mestský úrad Tisovec |
|
|
|
21.07.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2602456
|
Foto papier A4 - 3 bal.
|
29,51 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
Základná umelecká škola Tisovec |
|
|
22.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8387933212
|
Služby mobilnej siete
|
13,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389490787
|
Služby mobilnej siete
|
17,99 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
212026
|
Energie za mesiac 05/2026
|
551,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2026/95810466
|
Partybox JBL 310/projekt
|
415,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Borislav Bonda |
Základná umelecká škola Tisovec |
|
|
12.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202618485
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389326010
|
Pevná linka
|
2,09 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
22834914
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
41,65 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
DM drogéria markt, s.r.o. |
Základná umelecká škola Tisovec |
|
|
20.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2262202179
|
List bianco - vysvedčenia/vyúčtovanie
|
146,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
ŠEVT a.s. |
Základná umelecká škola Tisovec |
|
|
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
142026
|
Energie za mesiac 04/2026
|
551,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8386367528
|
Služby mobilnej siete
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387770798
|
Pevná linka
|
3,36 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202614683
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
Ladenie klavírov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Alžbeta Gállová |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha, DiS. art. |
riaditeľ |
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
92026
|
Energie za mesiac 03/2026
|
551,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202612418
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386204679
|
Pevná linka
|
5,58 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260200120
|
Mzdový program 2026
|
156,94 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Remek, s.r.o. |
Základná umelecká škola Tisovec |
Mgr. Milan Matucha, DiS. art. |
riaditeľ školy |
26.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52026
|
Energie za mesiac 02/2026
|
551,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Základná škola Dr. V. Clementisa |
|
|
|
26.03.2026 |
08.03.2026 |